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企业纳税筹划实务

课程宗旨我们能给您解决的问题

在工作中,您是否遇到过以下情形:  

       ★ 公司要交的税种很多,负担非常重,公司管理层总希望财务部门能想办法降低税负。
  ★ 总听说有企业在做税收筹划,但从来不清楚到底是怎么做的。
  ★ 税务知识较专业,一般财务人员不能很好掌握,且税收政策经常变化,新的规定越来越难读懂。
  ★ 财务处在业务发生的收复款-靠后面的环节,当财务发现有税务问题的时候,往往已经无力回天,但领导们却不理解…
  ★ 作为一个财务经理,到底如何面对?对企业财务而言,类似的困惑和问题一定还有不少,它们都和企业的税务管理息息相关。本课程以丰富多样的案例为基础,揭示这些困惑和问题的实质,并提出切实可行的解决之道。

课程收益:    

1、深入理解税收筹划

2、深入把握所得税、增值税、营业税、个税的要点和筹划空间

3、深入把握税务筹划的进行过程

4、理解最新法规和监管动态

培训对象:  

1、财务总监、财务经理、财务主管等财务人员

2、税务经理、税务主管

3、其他企业管理人员

会议时间:2017年76日-7日(星期四、五)两天

讲师简介:桑立勤

★ 税务会计师

★ 总会计师

★ 财政部下属公司财务总监

★ 大成税务师事务所财税专家

★ 中华会计网校特聘专家

★ 中国会计师协会特聘专家

★ 1996-2005年财政部下属软件公司财务总监10年

★ 2005-2015年大成税务师事务所财税专家10年

★ 桑老师授课风格活泼幽默,积极热情,乐于分享,通俗易懂,课堂气氛活跃,得到学员们的一致好评,课程案例全部来自于实际工作中,将枯燥专业的财税知识生动地展现出来,化复杂为简单、使学员在掌握全新理念的同时,学到实用的操作方法与技巧,并能很好的应用在学员的实际工作中。

课程大纲

第一部分:对纳税筹划的理解

1.纳税筹划的概念    2.纳税筹划的目标    3.纳税筹划的风险    4.纳税筹划的原则    5.纳税筹划的步骤

第二部分:增值税最新税收政策及筹划 

1.纳税人身份的选择                        2.增值税视同销售行为的确认

3.税率选择的筹划及征收率新政策            4.关于自己使用过的固定资产的税务处理

5.价外费用的处理及销售价格确定            6.关于促销方式的选择及涉税风险

7.混合销售、兼营非增值税劳务及混业经营    8.三种特殊行为那种处理方式 对企业更有利?

9.各种处理方式应如 何进行筹划?          10.返利与折让或折扣的转化

11.关于进项税额的抵扣凭证                12.关于进项税额的抵扣时间的筹划

13.不得抵扣进项税额的梳理                14.进项税额转出的确认

第三部分:企业所得税最新税收政策及筹划

1.  纳税义务人的筹划

①企业成立时应如何选择企业组织形式? ②企业应设立分公司还是子公司? ③企业设立时的注册资金和会计处理问题?

2.  资产处置行为的所得税处理

3.  不征税收入及免税收入的处理

4.  税前扣除项目的纳税筹划

①关于成本费用的合法凭证             ②关于利息费用的扣除

◎向关联方借款利息的扣除   ◎向个人借款利息的扣除   ◎同期同类金融企业贷款利率的确定   ◎关于统借统还的问题

3.  关于三项经费的税前扣除问题

4.  关于业务招待费和广告费的扣除问题

5.  关于各类保险费用的扣除(注意不得扣除保费的转化)

6.  关于公益性捐赠的扣除

7.  关于以前年度应扣未扣支出的处理

8.  非经常性损益的合理性分析

9.  人工成本

10. 关于企业员工服饰费用支出扣除问题

11. 固定资产折旧的纳税筹划

12. 关于长期待摊费用的纳税筹划

13. 小型微利企业的税收优惠筹划(案例分析)

14. 高新技术企业的税收筹划

15. 研究开发费用的加计扣除

16. 关于“三免三减半”的税收优惠

17. 购置环境保护、节能节水、安全生产等专用设备税收优惠

第四部分:其他税收政策及筹划

1. 关于全年一次性奖金的计税及筹划

2. 全年一次性奖金应单独做为一个月的工资薪金征税

3. 全年一次性奖金计税时应注意的问题

4. 劳务报酬的计税问题

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